北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
平房社区卫生服务中心成立于1985年6月，开办资金248万元，原名为北京市朝阳平房医院，2007年4月16日更名为北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心；平房社区卫生服务中心是区卫生健康委员会下属事业单位，建筑面积4015平方米，医疗服务面积15.18平方公里，服务人口12.10万，其中：常住人口6.46万。其宗旨和业务范围：负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
平房社区卫生服务中心下设九个部门，分别为行政后勤、预防保健、全科诊疗、药房、中医、急诊、输液室、专科诊室、功能检查室等。平房社区卫生服务中心同时下设亮马厂、雅成一里、石各庄、黄渠、平房、华纺易城6个社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心，事业编制72人，实际在职58人；聘用人员(其他聘用人员)55人。
离退休人员29人，其中：退休29人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算11359.107719万元，比2022年10653.199191万元增加705.908528万元，增长6.62%。其中：本年财政拨款收入2859.107719万元,比2022年2675.724667万元增加183.383052万元；本年其他资金收入8500.000000万元，比2021年的7952.504700万元，增加547.4953万元，因疫情态势好转中心及社区站趋于稳定发展事业收入预计有所增加。上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2080.837819万元，占总支出预算18.32%，比2022年2528.934939万元减少448.09712万元，减少17.72%，因主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算9278.269900万元，比2022年8,124.264252万元增加1154.005648万元，增长12.44%，增加原因主要为主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算10.810275万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算10.834500万元，减少0.024225万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.460275万元，比2022年预算数0.484500万元减少0.024225万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.350000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.350000万元，与2022年持平。
五、部门政府采购预算说明
北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心政府购买采购预算总额75.350000万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.350000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，77.0197万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网平房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)